目   录

第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市商务局教育中心为全额拨款事业单位，下设办公室、教务处、国际商务系、交通运输系、学前教育系、公共课教学部（信息技术系）、信息中心、财务处等17个部门。单位职责为：开展中等职业学历教育；承担本市外贸行业专业技术人员的继续教育工作；承担本委系统干部教育和培训的具体工作；协助承担本市商务服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养方面的事务性工作。

（二）人员构成情况

北京市商务局教育中心单位事业编制145人，实际125人；聘用人员25人。

离退休人员109人，其中：离休3人，退休106人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算7162.48万元，比2020年7115.85万元增加46.63万元，增长0.65%。其中：财政拨款6376.16万元，比2020年6353.15万元增加23.01万元；专户管理的事业收入269.39万元，比2020年269.50万元减少0.11万元；事业收入440万元，比2020年500万元减少60万元；其他收入1万元，与2020年1万元持平；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年2.2万元减少2.2万元；继续使用的财政性结转资金75.92万元，比2020年0万元增加75.92万元。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算6072.43万元，占总支出预算84.78%，比2020年6020.69万元增加51.74万元，增长0.86%。增加原因：由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策。

（二）项目支出预算1090.04万元，占总支出预算的15.22%，比2020年1095.16万元减少5.12万元，减少0.47%。减少原因：按照事业发展规划，调整项目支出。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费财政拨款情况说明

2021年 “三公经费”财政拨款预算9万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用。

2、公务接待费。2021年无财政拨款安排的公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算9万元，其中：公务用车加油1.26万元，公务用车维修5.4万元，公务用车保险1.35万元，其他0.99万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

北京市商务局教育中心2021年政府采购预算总额819.21万元，其中：政府采购货物预算304.86万元，政府采购工程预算390万元，政府采购服务预算124.35万元。

（二）政府购买服务预算说明

北京市商务局教育中心为全额拨款事业单位，故无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

北京市商务局教育中心2021年填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1090.04万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市商务局教育中心共有车辆4台、93.76万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、651.30万元，单位价值100万元以上的专用设备1套、138.10万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2021年度单位预算报表

•附件：北京市商务局教育中心2021年单位预算报表